北京市朝阳区花家地幼儿园2025年部门预算
北京市朝阳区花家地幼儿园2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区花家地幼儿园2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区花家地幼儿园在编教职工33人；临时聘用教师4人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本园注重内涵管理和提升办园品质。园所通过党政工团联动机制，形成“家”文化，通过家文化促进保教质量、安全保卫、卫生保健、师德师风、专业发展、家园共育等各方面有效的落实。从环境、活动凸显园所文化，多途径落实“艺美教育”思想，坚持五育并举，立足幼儿生活经验和兴趣，关注幼儿主体性，科学开展一日生活活动，促进幼儿积极品格塑造，全面提高保教工作质量。本学期通过实践与研究，宣传与引导，促进教师专业发展、幼儿快乐发展、家长观念转变。我园用精细、科学、规范的后勤管理工作流程，以优质服务，为幼儿园发展保驾护航，增强教职工幸福感。作为望京学区组长园，做好学区内各类型幼儿园的管理工作，培训学习合理安排，促进各园在工作质量等方面协同发展，在区域内发挥辐射带动和引领作用。
二、收入预算说明
2025年收入预算1186.669954万元，比2024年1282.383624万元减少95.71367万元，下降7.46%。其中：本年财政拨款收入1186.669954万元，比2024年1282.383624万元减少95.71367万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1147.99717万元，占总支出预算96.74%，比2024年1235.490384万元减少87.493214万元，下降7.08%，主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出预算38.672784万元，比2024年46.89324万元减少8.220456万元，下降17.53%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区花家地幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区花家地幼儿园部门政府采购预算总额9.0617万元。其中：政府采购货物预算1.028万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.0337万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区花家地幼儿园部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区花家地幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区花家地幼儿园填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)